Det kan være utfordrende å selge til europeiske kunder fra land utenfor EU, spesielt når det gjelder innkreving av moms og fortolling. IOSS-nummeret (Import One-Stop Shop) gjør denne prosessen enklere ved å gjøre det mulig for selgere å kreve inn moms i kassen og effektivisere forsendelsen til EU-kunder. Hvis du driver en Shopify-butikk og ønsker å forenkle salg over landegrensene, er det viktig å forstå IOSS.
Hva er et IOSS-nummer?
Et IOSS-nummer er et skatteidentifikasjonsnummer som gjør det mulig for bedrifter utenfor EU å forhåndsbetale merverdiavgift på varer med lav verdi (under 150 euro) når de sender til kunder i EU. Dette systemet eliminerer uventede tollavgifter for kjøpere og gjør leveringsprosessen raskere.
Før IOSS ble mange forsendelser holdt igjen i tollen, og kundene måtte betale moms før de fikk ordrene sine. Dette førte ofte til forsinkelser, uventede kostnader og misfornøyde kunder. Med et IOSS-nummer kan Shopify-forhandlere kreve inn moms i kassen og overføre den direkte til skattemyndighetene i EU, noe som gjør hele prosessen smidigere.
Hva står IOSS for?
IOSS står for Import One-Stop Shop, et system som ble innført av EU 1. juli 2021 for å forenkle momsreglene for netthandelsbedrifter som selger til forbrukere i EU. I stedet for å måtte forholde seg til flere momsregistreringer i ulike EU-land, kan nettbutikker registrere seg for IOSS i bare ett EU-land og håndtere moms for alle sine EU-salg derfra.
IOSS for forhandlere utenfor EU
Hvis Shopify-butikken din er basert utenfor EU, men selger til kunder i EU, kan IOSS være en game-changer. Det sikrer at kundene dine får en sømløs handleopplevelse uten uventede tollgebyrer. Slik er fordelene for forhandlere utenfor EU:
- Raskere levering - Siden momsen er forhåndsbetalt, fortolles pakkene raskt, noe som reduserer forsendelsesforsinkelser.
- Forbedret kundeopplevelse - Kjøperne får vite hele kostnaden på forhånd, slik at de unngår overraskende momsavgifter ved levering.
- Forenklet MVA-samsvar - I stedet for å registrere deg for MVA i flere EU-land, trenger du bare én IOSS-registrering.
- Konkurransefortrinn - Kundene foretrekker forhandlere som tilbyr problemfri frakt uten uventede kostnader.
Det er imidlertid viktig å merke seg at IOSS kun gjelder for forsendelser med en verdi på 150 euro eller mindre. Hvis en bestilling overstiger denne terskelen, må merverdiavgift og toll betales ved ankomst til EU.
Slik registrerer du deg for IOSS
For Shopify-forhandlere utenfor EU består IOSS-registreringsprosessen av noen få trinn:
- Velg en IOSS-mellommann - Hvis virksomheten din ligger utenfor EU, må du registrere deg gjennom en EU-basert IOSS-mellommann. Disse formidlerne fungerer som skatterepresentanter, og hjelper deg med å sende inn og innbetale merverdiavgift.
- Registrer deg for IOSS i et EU-land - Når du har valgt en formidler, kan du registrere deg for IOSS i ett EU-medlemsland. Denne registreringen vil dekke alt salg til kunder i EU.
- Innkrev MVA i kassen - Oppdater Shopify-butikkinnstillingene for å belaste riktig MVA-sats i kassen basert på hvor kunden befinner seg. Shopifys innebygde skatteinnstillinger kan bidra til å automatisere denne prosessen.
- Vis IOSS-nummeret ditt på forsendelser - IOSS-nummeret må inkluderes på fraktetiketter og fakturaer slik at tollmyndighetene gjenkjenner pakken som forhåndsbetalt moms.
- Send inn månedlige M VA-rapporter - Som en del av IOSS-samsvaret må du sende inn MVA-rapporter og -betalinger hver måned gjennom det registrerte EU-landet ditt.
Shopify-forhandlere kan integrere IOSS med tredjeparts skatte- og fraktløsninger for å automatisere momsinnkrevingen og sikre samsvar.
Alternativer til IOSS
Hvis virksomheten din ikke er kvalifisert for IOSS, eller hvis du foretrekker en annen tilnærming, finnes det alternative måter å håndtere merverdiavgift på når du sender til EU. Et av de beste alternativene er å bruke DDP (Delivered Duty Paid) som forsendelsesmetode.
DDP (Delivered Duty Paid) som et alternativ til IOSS
DDP (Delivered Duty Paid) er en forsendelsesmetode der selgeren tar det fulle ansvaret for å betale moms og toll før levering. Dette betyr at kunden mottar bestillingen sin uten å måtte foreta ytterligere betalinger.
Hvordan DDP fungerer:
- Forhandleren krever inn moms i kassen.
- MVA og eventuelle tollavgifter betales på forhånd til transportøren eller en tollmegler.
- Forsendelsen merkes som Delivered Duty Paid (DDP), noe som sikrer at tollmyndighetene anerkjenner at merverdiavgiften allerede er håndtert.
- Pakken fortolles uten ekstra kostnader for kunden.
Fordeler med å bruke DDP i stedet for IOSS
- Ingen grense på 150 euro - I motsetning til IOSS, som bare gjelder for bestillinger under 150 euro, kan DDP brukes for alle bestillingsverdier.
- Bedre kundeopplevelse - Kjøperne slipper overraskende tollgebyrer eller forsinkelser, noe som fører til høyere kundetilfredshet og færre forlatte handlekurver.
- Mer fleksibilitet - Noen transportører og logistikkleverandører tilbyr DDP som en tjeneste, noe som gjør det enklere å håndtere merverdiavgift uten å registrere seg for IOSS.
- Fungerer for B2B- og B2C-salg - IOSS er hovedsakelig utviklet for B2C-salg, mens DDP kan brukes til både business-to-consumer- og business-to-business-transaksjoner.
Når bør man velge DDP fremfor IOSS?
- Hvis du selger produkter over €150, siden IOSS ikke dekker forsendelser med høyere verdi.
- Hvis du foretrekker å håndtere moms gjennom en logistikkleverandør i stedet for å registrere deg for IOSS.
- Hvis du vil ha én enkelt mva-løsning for både bestillinger av lav og høy verdi, slipper du å bruke IOSS for noen forsendelser og DDU (Delivered Duty Unpaid) for andre.
Sammendrag
Hvis du er en Shopify-forhandler som selger til EU, kan du registrere deg for et IOSS-nummer for å forenkle overholdelsen av merverdiavgift og forbedre kundetilfredsheten. Hvis bestillingene dine overstiger 150 euro, eller du foretrekker et alternativ, kan DDP (Delivered Duty Paid) være en god måte å sikre problemfrie leveranser og unngå tollproblemer på.
For å gjøre frakt over landegrensene enda enklere kan du vurdere å bruke verktøy som Packrooster Shipping for å automatisere etikettopprettingen og sikre at IOSS- eller DDP-forsendelsene dine behandles korrekt. Med riktig tilnærming kan det være lønnsomt, effektivt og problemfritt å utvide Shopify-butikken din til EU.
